Регистрация поступления (занесение накладных, актов) товаров на склады подразделений учреждения в разрезе типа финансирования, контрагента, договора. Формирование и вывод на печать необходимой документации по товарам поступившим по зарегистрированным документам.

Документ доступен в подсистеме: «Учет продуктов питания» при наличии соответствующих прав.

На форме списка документа будут отображаться все документы поступлений товаров от поставщиков.

Для того чтобы создать новый документ, следует воспользоваться кнопкой «Создать». В открывшейся форме вводятся данные согласно накладной.

Заполняются обязательные поля:

• «От кого» – от кого получен товар;
• «Склад» – склад учреждения, куда поступает товар;
• «Тип финансирования» – источник финансирования приобретения данного товара;
• «Договор» – договор/контракт, заключенный с поставщиком на приобретение товаров за период в указанном количестве на указанную сумму.

• >

  «Тип» – документ-основание поступления товара в учреждение (товарная накладная, акт и т.д.);

• >

  «№» – номер документа-основания;

• >

  «от» – дата документа-основания.

Далее следует заполнить спецификацию документа. Для ввода спецификации существует несколько способов:

• >

  добавить каждый товар построчно с помощью кнопки «Добавить» и ввод остальных сведений (количество, цена, сроки годности и т.д.) вручную;

• >

  воспользоваться кнопкой «Продукты питания» для отображения справочника товаров;

После заполнения необходимых полей нажмите кнопку «Провести и закрыть». Если данных недостаточно, или введены некорректные данные, то система сообщит об этом.